Číslo | Číslo interné | Predmet | Suma*   | Dodávateľ | Dát.úhr. | |
6522989896 | 20141/046 | Faktúra za poistenie LV 604 AA | 104,22 € | Kooperativa poisťovňa a.s. | 22.5.2014 | |
2014034 | 20141/080 | Oprava Nissan | 102,00 € | Brnák Ján | 18.9.2014 | |
1068087820 | 20141/010 | Faktúra za tel. mobilný | 10,34 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 3.3.2014 | |
162014 | 20141/058 | Faktúra za ťažbu | 1 469,21 € | Uhnák Anton | 26.8.2014 | |
20140116 | 20141/052 | Faktúra za PHM MAN | 1 007,32 € | SLOVAKLES s.r.o. | 25.6.2014 | |
Záznam 91-95 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/6 |