Faktúry 2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
1020160044 | 2016/055 | Faktúra za služby (foršne) | 587,16 € | DE-SKA, s.r.o. | 11.07.2016 |
|
62016 | 2016/056 | Faktúra za ťažbu | 1 125,00 € | Jaško Jozef | 11.07.2016 |
|
62016 | 2016/057 | Faktúra za ťažbu | 1 146,60 € | Siekela Milan | 11.07.2016 |
|
160100411 | 2016/058 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 28.07.2016 |
|
2786499270 | 2016/059 | Faktúra za pevnú linku + inter | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 28.07.2016 |
|
862016 | 2016/061 | Faktúra za výkon ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.08.2016 |
|
3216362112 | 2016/063 | Stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 10.08.2016 |
|
1016351369 | 2016/064 | Faktúra za opravu MAN | 2 482,45 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 13.08.2016 |
|
72016 | 2016/065 | Faktúra za oplotenie | 375,00 € | Peter Pacher | 13.08.2016 |
|
1020160055 | 2016/066 | Faktúra za ťažbu | 2 115,10 € | DE-SKA, s.r.o. | 16.08.2016 |
|
72016 | 2016/067 | Faktúra za ťažbu | 1 158,84 € | Siekela Milan | 08.09.2016 |
|
12016 | 2016/068 | Faktúra za ťažbu | 1 097,40 € | Juraj Jaško | 08.09.2016 |
|
7787426728 | 2016/069 | Faktúra za tel + internet | 30,71 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 07.09.2016 |
|
1016351524 | 2016/070 | Faktúra za opravu sedačky man | 1 250,54 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 07.09.2016 |
|
160100475 | 2016/071 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 08.09.2016 |
|
72016 | 2016/072 | Faktúra za oplotok | 225,00 € | Peter Pacher | 08.09.2016 |
|
3216362375 | 2016/073 | Stravn lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 09.09.2016 |
|
692016 | 2016/074 | Faktúra za ŠPO a BTS 5/2016 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 08.09.2016 |
| Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/7 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||