Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
385002045 | 2018/126 | Faktúra za vodu | 107,59 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 05.01.2019 |
|
38501525 | 2018/100 | Faktúra za vodu | 120,55 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 15.10.2018 |
|
385001006 | 2018/073 | Faktúra za vodné | 103,70 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 01.08.2018 |
|
385000478 | 2018/031 | Faktúra za vodné | 162,04 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 08.05.2018 |
|
2018045 | 2018/013 | Faktúra za členské | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 09.03.2018 |
|
117243028 | 2018/002 | Faktúra za hosting | 12,97 € | Websupport, s.r.o. | 13.02.2018 |
|
117242740 | 2018/001 | Faktúra za doménu | 14,28 € | Websupport, s.r.o. | 13.02.2018 |
|
180100452 | 2018/067 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.07.2018 |
|
180100809 | 2018/109 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.12.2018 |
|
180100293 | 2018/036 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.05.2018 |
|
180100068 | 2018/029 | Faktúra za cds | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.04.2018 |
|
180100518 | 2018/077 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.08.2018 |
|
180100591 | 2018/084 | Faktúra CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 19.09.2018 |
|
180100675 | 2018/097 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.10.2018 |
|
180100742 | 2018/102 | Faktúras za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.11.2018 |
|
180100222 | 2018/024 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 24.04.2018 |
|
18100377 | 2018/049 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 15.06.2018 |
|
180100875 | 2018/120 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 05.01.2019 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||