Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
72018 | 2018/076 | Ťažba a dovoz | 1 850,00 € | Juraj Jaško | 14.08.2018 |
|
82018 | 2018/086 | Faktúra za ťažbu | 2 045,00 € | Juraj Jaško | 25.09.2018 |
|
42018 | 2018/042 | Tažba | 1 092,00 € | Juraj Jaško | 31.05.2018 |
|
22018 | 2018/019 | Faktúra za ťažbu | 1 314,04 € | Juraj Jaško | 15.03.2018 |
|
82018 | 2018/066 | ťažba | 641,20 € | Ing. Vladimír Durdík | 19.07.2018 |
|
32018 | 2018/021 | Prerezávka | 471,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 21.04.2018 |
|
102018 | 2018/088 | Faktúra za ťažbu | 387,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 07.09.2018 |
|
18060577 | 2018/058 | Oprava SWAN | 750,52 € | Hydraulické ruky s.r.o. | 26.06.2018 |
|
18060543 | 2018/055 | Faktúra za materiál Svan | 1 884,00 € | Hydraulické ruky s.r.o. | 15.06.2018 |
|
982018 | 2018/080 | Faktúra za ŠPO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.08.2018 |
|
2018566 | 2018/099 | Faktúra& za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 26.10.2018 |
|
62019 | 2018/124 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 05.01.2019 |
|
212018 | 2018/010 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 01.03.2018 |
|
812018 | 2018/063 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19.07.2018 |
|
702018 | 2018/050 | Faktúra za BOZP | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.06.2018 |
|
1482018 | 2018/105 | Faktúr za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.11.2018 |
|
1632018 | 2018/111 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19.12.2018 |
|
332018 | 2018/016 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.03.2018 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||