Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
30500452 | 2020/032 | Faktúra za vodné | 84,25 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 04.05.2020 |
|
395002013 | 2020/007 | Faktúra za vodné | 47,96 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 02.02.2020 |
|
30500906 | 2020/058 | Faktúra za vodu Gátor | 418,68 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 06.08.2020 |
|
305001407 | 2020/082 | Faktúra za vodu gátor | 37,60 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 27.10.2020 |
|
2020030 | 2020/001 | Faktúra za členské | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 17.01.2020 |
|
1020346986 | 2020/112 | Faktúra za hosting 2021 | 13,16 € | Websupport, s.r.o. | 29.01.2021 |
|
1019298887 | 2020/004 | Faktúra za doménu | 14,28 € | Websupport, s.r.o. | 24.01.2020 |
|
1020348736 | 2020/113 | Faktúra za doménu 2021 | 15,00 € | Websupport, s.r.o. | 29.01.2021 |
|
1019298359 | 2020/002 | Faktúra za - hosting | 11,71 € | Websupport, s.r.o. | 17.01.2020 |
|
200100661 | 2020/110 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 29.01.2021 |
|
200100614 | 2020/098 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 29.01.2021 |
|
200100544 | 2020/090 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 2. 12. 2020 |
|
200100153 | 2020/026 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.04.2020 |
|
200100486 | 2020/078 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 09.10.2020 |
|
200100423 | 2020/073 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 09.10.2020 |
|
200100367 | 2020/061 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 04.09.2020 |
|
200100255 | 2020/044 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.06.2020 |
|
200100207 | 2020/039 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 23.05.2020 |
| Záznam 1-18 Strana 1/7 2 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||