Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
200100311 | 2020/057 | Faktúra za CDS - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 06.08.2020 |
|
200100104 | 2020/016 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 14.03.2020 |
|
200100038 | 2020/013 | Faktúra za CDS - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 27.02.2020 |
|
8258545533 | 2020/036 | Faktúra za tel a internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.05.2020 |
|
8269501326 | 2020/081 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2020 |
|
8267659151 | 2020/071 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.10.2020 |
|
8265814537 | 2020/069 | Faktúra ta tel + internet | 41,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.10.2020 |
|
82732334 | 2020/099 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.01.2021 |
|
8256275223 | 2020/031 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 04.05.2020 |
|
8262067425 | 2020/047 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.06.2020 |
|
8275104358 | 2020/109 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.01.2021 |
|
8254009063 | 2020/019 | Faktúa za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.03.2020 |
|
8249529866 | 2020/003 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.01.2020 |
|
8251754190 | 2020/015 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.02.2020 |
|
8263950141 | 2020/054 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 06.08.2020 |
|
8271374475 | 2020/087 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 2. 12. 2020 |
|
2090023 | 2020/005 | Faktúra za spreje | 173,20 € | SILVA-LINE s.r.o. | 24.01.2020 |
|
12153620 | 2020/102 | Faktúra za dopravu | 12,00 € | SEGAT a.s. | 29.01.2021 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||