|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ   |
Dát.zver. |
|
20200037 |
2020/028 |
Faktúra za materiál - oplotok |
4 187,95 € |
RETIC, s.r.o. |
14.03.2020 |
|
1020351442 |
2020/066 |
Faktúra za opravu MAN |
4 524,71 € |
Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. |
04.09.2020 |
|
1070620 |
2020/052 |
Faktúra za prehliadku hasiacic |
29,70 € |
PEPOSERVIS-Eva Lefantová |
23.06.2020 |
|
20121702 |
2020/105 |
Faktúra za pneumatiky |
564,00 € |
Pavel Vyletel PROBAT |
29.01.2021 |
|
2652020 |
2020/104 |
Faktúra za práce |
12,50 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
29.01.2021 |
|
2672020 |
2020/106 |
Faktúra za nájomné - za m3 |
2 450,50 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
29.01.2021 |
|
832020 |
2020/048 |
Faktúra za penájom lesných poz |
650,36 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
23.06.2020 |
|
20206 |
2020/022 |
Faktúra za práca |
150,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
22.03.2020 |
|
101400710 |
2020/053 |
Faktúra za daň z nehnutelnosti |
9 026,88 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
23.06.2020 |
|
12005823 |
2020/038 |
Faktúra za aktualizáciu progr |
106,99 € |
MRP Company s.r.o |
23.05.2020 |
|
699007518 |
2020/075 |
Faktúra za Certifikáciu Západ |
143,64 € |
Lesy SR š.p. B.Bystrica |
09.10.2020 |
|
6814771696 |
2020/008 |
Faktúra za poistné LV 199 DC |
156,96 € |
Komunálna poisťovňa |
02.02.2020 |
|
6814771696 |
2020/114 |
Faktúra za poistenie LV 199 DC |
180,50 € |
Komunálna poisťovňa |
29.01.2021 |
|
62020 |
2020/076 |
Faktúra za ťažbu |
1 802,10 € |
Juraj Jaško |
09.10.2020 |
|
52020 |
2020/063 |
Faktúra za ťažbu |
1 473,08 € |
Juraj Jaško |
04.09.2020 |
|
72020 |
2020/116 |
Faktúra za ťažbu 12/2020 |
1 323,89 € |
Juraj Jaško |
29.01.2021 |
|
32020 |
2020/035 |
Faktúra za ťažbu |
1 157,20 € |
Juraj Jaško |
22.05.2020 |
|
12020 |
2020/023 |
Faktúra za ťažbu |
1 707,05 € |
Juraj Jaško |
26.03.2020 |