|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ   |
Dát.zver. |
|
3220819893 |
2020/065 |
Faktúra za stravné lístky |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
04.09.2020 |
|
3220828205 |
2020/093 |
Faktúra za stravné lístky |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
2. 12. 2020 |
|
3052098967 |
2020/086 |
Faktúra za stravné lístky |
213,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
14.11.2020 |
|
1020200021 |
2020/042 |
Faktúra za ťažbu |
1 891,08 € |
DE-SKA, s.r.o. |
04.06.2020 |
|
1020200070 |
2020/115 |
Faktúra za ťažbu 12/2020 |
1 861,20 € |
DE-SKA, s.r.o. |
29.01.2021 |
|
102020058 |
2020/088 |
Faktúra za ťažbu |
1 401,30 € |
DE-SKA, s.r.o. |
2. 12. 2020 |
|
1020200040 |
2020/064 |
Faktúra za ťažbu |
1 817,46 € |
DE-SKA, s.r.o. |
04.09.2020 |
|
1020200033 |
2020/056 |
Faktúra za ťažbu |
1 743,30 € |
DE-SKA, s.r.o. |
06.08.2020 |
|
1020200008 |
2020/018 |
Faktúra za ťažbu |
4 190,58 € |
DE-SKA, s.r.o. |
28.02.2020 |
|
1020200016 |
2020/027 |
Faktúra za ťažbu |
2 018,16 € |
DE-SKA, s.r.o. |
17.04.2020 |
|
1020200049 |
2020/077 |
Faktúra za ťažbu |
2 860,86 € |
DE-SKA, s.r.o. |
09.10.2020 |
|
20202657 |
2020/091 |
Faktúra za služba MAN |
1 256,40 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
2. 12. 2020 |
|
20201586 |
2020/059 |
Faktúra za opravu defektu |
400,60 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
06.08.2020 |
|
753182020 |
2020/111 |
Faktúra za monitovanie áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
29.01.2021 |
|
658822020 |
2020/096 |
Faktúra za GPS MAN + Mithubisc |
510,72 € |
Commander Services s.r.o. |
29.01.2021 |
|
12020 |
2020/024 |
Faktúra za opravu oplotku |
150,00 € |
Bohuš Szabó |
26.03.2020 |
|
192020 |
2020/041 |
Faktúra za stavbu oplotku |
615,50 € |
Bohuš Szabó |
30.05.2020 |
|
112020 |
2020/040 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
575,50 € |
Bohuš Szabó |
23.05.2020 |