Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
3220828205 | 2020/093 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 2. 12. 2020 |
|
240411996 | 2020/094 | Faktúra za pistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 2. 12. 2020 |
|
240115022 | 2020/095 | Faktúra za pistenie LV 896 YL | 142,88 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 2. 12. 2020 |
|
658822020 | 2020/096 | Faktúra za GPS MAN + Mithubisc | 510,72 € | Commander Services s.r.o. | 29.01.2021 |
|
1752020 | 2020/097 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 29.01.2021 |
|
200100614 | 2020/098 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 29.01.2021 |
|
82732334 | 2020/099 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.01.2021 |
|
22020 | 2020/100 | Faktúra za ťažbu | 2 558,05 € | Jozef Jaško jr. | 29.01.2021 |
|
12153620 | 2020/102 | Faktúra za dopravu | 12,00 € | SEGAT a.s. | 29.01.2021 |
|
2652020 | 2020/104 | Faktúra za práce | 12,50 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 29.01.2021 |
|
20121702 | 2020/105 | Faktúra za pneumatiky | 564,00 € | Pavel Vyletel PROBAT | 29.01.2021 |
|
2672020 | 2020/106 | Faktúra za nájomné - za m3 | 2 450,50 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 29.01.2021 |
|
3220831338 | 2020/107 | Faktúra za SL | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 29.01.2021 |
|
142021 | 2020/108 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 29.01.2021 |
|
8275104358 | 2020/109 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.01.2021 |
|
200100661 | 2020/110 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 29.01.2021 |
|
753182020 | 2020/111 | Faktúra za monitovanie áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 29.01.2021 |
|
1020346986 | 2020/112 | Faktúra za hosting 2021 | 13,16 € | Websupport, s.r.o. | 29.01.2021 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||