|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ   |
Dát.zver. |
|
1020220056 |
2022/087 |
Faktúra za ťažbu |
756,00 € |
DE-SKA, s.r.o. |
25. 11. 2022 |
|
1020210061 |
2021097 |
Faktúra z uhadzovanie haluziny |
1 260,00 € |
DE-SKA, s.r.o. |
27. 1. 2022 |
|
1020220063 |
2022/094 |
Faktúra za ťažbu |
1 063,20 € |
DE-SKA, s.r.o. |
19. 1. 2023 |
|
1020220028 |
2022/033 |
Faktúra za ťažbu |
1 980,38 € |
DE-SKA, s.r.o. |
28. 6. 2022 |
|
1020220050 |
2022/070 |
Faktúra za ťažbu |
3 447,48 € |
DE-SKA, s.r.o. |
27. 10. 2022 |
|
1020220067 |
2022/105 |
Faktúra za ťažbu |
1 814,40 € |
DE-SKA, s.r.o. |
19. 1. 2023 |
|
1020210060 |
2021096 |
Faktúra za ťažbu |
2 159,86 € |
DE-SKA, s.r.o. |
27. 1. 2022 |
|
3022400032 |
2022/047 |
Faktúra za Stravné lístky |
463,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
5. 8. 2022 |
|
322809458 |
2022/032 |
Faktúra za stravné lístky |
463,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
26.5.2022 |
|
322817275 |
2022/073 |
Faktúra za SL |
262,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 10. 2022 |
|
3228131323 |
2022/054 |
Faktúra za stravné lístky |
463,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
5. 8. 2022 |
|
3022411448 |
2022/082 |
Faktúra za SL |
262,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 10. 2022 |
|
322819005 |
2022/086 |
Faktúra za SL |
313,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
25. 11. 2022 |
|
3222807295 |
2022/021 |
Faktúra za stravné lístky |
213,87 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
26.5.2022 |
|
3222815104 |
2022/060 |
Faktúra za SL |
284,02 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 10. 2022 |
|
3222805357 |
2022/014 |
Faktúr za lístky |
251,76 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
12. 4. 2022 |
|
3222822851 |
2022/101 |
Faktúra za SL |
319,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
19. 1. 2023 |
|
3022901538 |
2021109 |
Faktúra za SL 12/2021 |
210,80 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 1. 2022 |