 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
2021329 | 2021111 | Faktúra za ťažbu 7-12/2021 | 1 476,43 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 27. 1. 2022 |
|
2022188 | 2022/078 | Faktúra za nájom les. pozemkov | 1 152,21 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 27. 10. 2022 |
|
1311200006 | 2022/102 | Daň az užívanie VP | 39 748,50 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 19. 1. 2023 |
|
22060785 | 2022/044 | Faktúra za pneumatiky MAN | 3 696,00 € | Pavel Vyletel PROBAT | 28. 6. 2022 |
|
731022 | 2022/081 | Faktúra za prehliaku HS | 22,70 € | PEPOSERVIS Eva Lefantová | 27. 10. 2022 |
|
42022 | 2022/022 | Faktúra za stavbu oplotku | 904,00 € | Peter Pacher | 26.5.2022 |
|
992022 | 2022/111 | Faktúra za oplotok | 740,00 € | Peter Pacher | 19. 1. 2023 |
|
62022 | 2022/036 | Faktúra za stavbu oplotku | 1 016,00 € | Peter Pacher | 28. 6. 2022 |
|
520222 | 2022/030 | Faktúra za výstavbu oplotku | 1 466,00 € | Peter Pacher | 26.5.2022 |
|
1022351507 | 2022/063 | Faktúra za služby - MAN | 3 004,74 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 27. 10. 2022 |
|
202211 | 2022/041 | Faktúra za nákladné vozidlo | 48 000,00 € | R-BEST, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
279 | 2022/066 | Faktúra za pneumatiky | 420,04 € | reifen s. r. o. | 27. 10. 2022 |
|
6011221458 | 2022/040 | Faktúra materiál na oplotok | 8 603,10 € | RETIC, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
20221297 | 2022/075 | Faktúra za materiál - spreje | 449,12 € | SILVA-LINE s.r.o. | 27. 10. 2022 |
|
8297294238 | 2021107 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27. 1. 2022 |
|
8321059542 | 2022/110 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 19. 1. 2023 |
|
8318312905 | 2022/096 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 19. 1. 2023 |
|
8310959884 | 2022/058 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27. 10. 2022 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/8 7 8 > |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH