 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
2442023 | 2023/030 | Faktúra za opravu oplotku | 540,00 € | Peter Pacher | 27.04.2023 |
|
2842023 | 2023/032 | Faktúra za opravu oplotku | 420,00 € | Peter Pacher | |
|
52023 | 2023/050 | Faktúra za opravu oplotku | 280,00 € | Peter Pacher | 21.06.2023 |
|
32023 | 2023/023 | Faktúra za opravu oplotku | 500,00 € | Peter Pacher | |
|
92023 | 2023/078 | Faktúra za opravu oplotku | 360,00 € | Peter Pacher | |
|
1362023 | 2023/074 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
1872023 | 2023/105 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
352023 | 2023/019 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.03.2023 |
|
1102023 | 2023/056 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
852023 | 2023/044 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.06.2023 |
|
1602023 | 2023/085 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
1232023 | 2023/066 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 08.08.2023 |
|
1732023 | 2023/094 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
712023 | 2023/034 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
592023 | 2023/026 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
232023 | 2023/008 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
2023126 | 2023/093 | Faktúra za podporu softvéru | 105,60 € | FORESTA SK a.s. | |
|
2404114996 | 2023/040 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404155816 | 2023/043 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404115022 | 2023/041 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404155822 | 2023/042 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
6619079346 | 2023/011 | Faktúra za poistenie majetku | 293,42 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 24.03.2023 |
|
2404114996 | 2023/095 | Faktúra za poistné MAN | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 3.10.2023 |
|
2404115022 | 2023/096 | Faktúra za poistné MAN | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 3.10.2023 |
|
2404114996 | 2023/001 | Faktúra za posistné LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.01.2023 |
| Záznam 26-50 < 1 Strana 2/5 3 4 5 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH