 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
2404115022 | 2023/002 | Faktúra za posistné LV 896YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.01.2023 |
|
1980923 | 2023/079 | Faktúra za prehliadku HP | 27,20 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | |
|
1020230041 | 2023/080 | Faktúra za prerezávky | 1 089,60 € | DE-SKA, s.r.o. | 25.09.2023 |
|
2381211584 | 2023/076 | Faktúra za prevencia pracovisk | 228,00 € | AGEL Clinic s. r. o. | 09.08.2023 |
|
1020230045 | 2023/087 | Faktúra za práce | 1 380,00 € | DE-SKA, s.r.o. | |
|
202347 | 2023/035 | Faktúra za práce | 100,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | |
|
3232815025 | 2023/063 | Faktúra za SL | 287,60 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 02.08.2023 |
|
3232825974 | 2023/103 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232801670 | 2023/007 | Faktúra za SL | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 01.02.2023 |
|
3232823099 | 2023/090 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232817517 | 2023/070 | Faktúra za SL | 231,28 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.08.2023 |
|
3232809537 | 2023/037 | Faktúra za SL | 563,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
323827972 | 2023/109 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3032913963 | 2023/057 | Faktúra za SL | 287,60 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 13.07.2023 |
|
3232807495 | 2023/029 | Faktúra za stravné lístky | 293,23 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232805335 | 2023/017 | Faktúra za stravné lístky | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.03.2023 |
|
8337882094 | 2023/098 | Faktúra za tel | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8323719442 | 2023/016 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.03.2023 |
|
8339666829 | 2023/108 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8327252136 | 2023/036 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8332559436 | 2023/067 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.08.2023 |
|
8330796522 | 2023/053 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
8321940565 | 2023/010 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 21.02.2023 |
|
8329022538 | 2023/046 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.06.2023 |
|
8334331285 | 2023/075 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
| Záznam 51-75 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/5 4 5 > |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH