Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.úhr.
	8336104505	2023/084	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s
	8325483024	2023/025	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s
	2023003	2023/004	Faktúra za tonery	127,50 €	M I R E S	25.01.2023
	12305453	2023/049	Faktúra za upgrade MRP	166,01 €	MRP Company s.r.o	21.06.2023
	335100434	2023/028	Faktúra za vodné	460,25 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.
	335100911	2023/058	Faktúra za vodu	687,32 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.
	1020230033	2023/065	Faktúra za výrobu paliva	960,00 €	DE-SKA, s.r.o.	08.08.2023
	2023029	2023/006	Faktúra za členský príspevok	344,00 €	Združenie obecných lesov SR	01.02.2023
	32023	2023/022	Faktúra za ťažbu	3 925,10 €	Juraj Jaško	28.03.2023
	2023001	2023/012	Faktúra za ťažbu	2 505,80 €	Erik Palkovič	21.02.2023
	23008	2023/107	Faktúra za ťažbu	3 833,07 €	Ján Mikuláš
	42023	2023/106	Faktúra za ťažbu	2 001,00 €	Jozef Jaško jr.
	23001	2023/003	Faktúra za ťažbu	2 740,54 €	Ján Mikuláš	25.01.2023
	52023	2023/047	Faktúra za ťažbu	1 430,00 €	Juraj Jaško	13.06.2023
	1020230053	2023/102	Faktúra za ťažbu	2 392,80 €	DE-SKA, s.r.o.
	23007	2023/101	Faktúra za ťažbu	1 511,38 €	Ján Mikuláš
	12023	2023/005	Faktúra za ťažbu	2 048,76 €	Juraj Jaško	03.02.2023
	23004	2023/045	Faktúra za ťažbu	1 702,48 €	Ján Mikuláš	09.06.2023
	2023003	2023/071	Faktúra za ťažbu	968,22 €	Erik Palkovič	24.08.2023
	20232	2023/013	Faktúra za ťažbu	2 826,34 €	Juraj Jaško	24.02.2023
	23005	2023/051	Faktúra za ťažbu	1 668,82 €	Ján Mikuláš	29.06.2023
	23002	2023/014	Faktúra za ťažbu	4 061,24 €	Ján Mikuláš	24.02.2023
	2023004	2023/092	Faktúra za ťažbu	647,66 €	Erik Palkovič	31.10.2023
	32023	2023/091	Faktúra za ťažbu	2 888,00 €	Jozef Jaško jr.	31.10.2023
	62023	2023/054	Faktúra za ťažbu	832,00 €	Juraj Jaško
Záznam 76-100 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/5 5 >