 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
2023029 | 2023/006 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 01.02.2023 |
|
2023126 | 2023/093 | Faktúra za podporu softvéru | 105,60 € | FORESTA SK a.s. | |
|
2023147 | 2023/052 | Faktúra za nájom pozemkov | 10 464,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | |
|
20232 | 2023/013 | Faktúra za ťažbu | 2 826,34 € | Juraj Jaško | 24.02.2023 |
|
20232495 | 2023/089 | Fsktúra za služby auto Toyota | 189,50 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | |
|
202347 | 2023/035 | Faktúra za práce | 100,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | |
|
22023 | 2023/083 | Faktúra za ťažbu | 3 454,88 € | Jozef Jaško jr. | 19.10.2023 |
|
23001 | 2023/003 | Faktúra za ťažbu | 2 740,54 € | Ján Mikuláš | 25.01.2023 |
|
23002 | 2023/014 | Faktúra za ťažbu | 4 061,24 € | Ján Mikuláš | 24.02.2023 |
|
23003 | 2023/024 | Faktúr za ťažbu | 2 728,08 € | Ján Mikuláš | |
|
23004 | 2023/045 | Faktúra za ťažbu | 1 702,48 € | Ján Mikuláš | 09.06.2023 |
|
23005 | 2023/051 | Faktúra za ťažbu | 1 668,82 € | Ján Mikuláš | 29.06.2023 |
|
23006 | 2023/062 | Faktúra za ťažbu | 3 313,80 € | Ján Mikuláš | 02.08.2023 |
|
23007 | 2023/101 | Faktúra za ťažbu | 1 511,38 € | Ján Mikuláš | |
|
23008 | 2023/107 | Faktúra za ťažbu | 3 833,07 € | Ján Mikuláš | |
|
231190 | 2023/097 | Faktúra za oprava MAN | 876,00 € | KARDAN SERVIS, s.r.o. | 12.10.2023 |
|
231893 | 2023/081 | Faktúra ua kryt podvozku | 1 453,20 € | C.B. ONE, s.r.o. | 28.09.2023 |
|
232012 | 2023/100 | Faktúra za motáž podvozToyota | 1 847,20 € | C.B. ONE, s.r.o. | 17.10.2023 |
|
232023 | 2023/008 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
2381211584 | 2023/076 | Faktúra za prevencia pracovisk | 228,00 € | AGEL Clinic s. r. o. | 09.08.2023 |
|
2404114996 | 2023/001 | Faktúra za posistné LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.01.2023 |
|
2404114996 | 2023/021 | Fakúra za poistné MAN | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.03.2023 |
|
2404114996 | 2023/040 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404114996 | 2023/095 | Faktúra za poistné MAN | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 3.10.2023 |
|
2404115022 | 2023/002 | Faktúra za posistné LV 896YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.01.2023 |
| Záznam 26-50 < 1 Strana 2/5 3 4 5 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH