 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
2404115022 | 2023/041 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404115022 | 2023/020 | Fakúra za poistné SVAN | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.03.2023 |
|
2404115022 | 2023/096 | Faktúra za poistné MAN | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 3.10.2023 |
|
2404155816 | 2023/043 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404155822 | 2023/042 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2442023 | 2023/030 | Faktúra za opravu oplotku | 540,00 € | Peter Pacher | 27.04.2023 |
|
2442023 | 2023/030 | Faktúra za opravu oplotku | 540,00 € | Peter Pacher | |
|
248132023 | 2023/027 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
2842023 | 2023/032 | Faktúra za opravu oplotku | 420,00 € | Peter Pacher | |
|
3032913963 | 2023/057 | Faktúra za SL | 287,60 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 13.07.2023 |
|
32023 | 2023/091 | Faktúra za ťažbu | 2 888,00 € | Jozef Jaško jr. | 31.10.2023 |
|
32023 | 2023/023 | Faktúra za opravu oplotku | 500,00 € | Peter Pacher | |
|
32023 | 2023/022 | Faktúra za ťažbu | 3 925,10 € | Juraj Jaško | 28.03.2023 |
|
3232801670 | 2023/007 | Faktúra za SL | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 01.02.2023 |
|
3232805335 | 2023/017 | Faktúra za stravné lístky | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.03.2023 |
|
3232807495 | 2023/029 | Faktúra za stravné lístky | 293,23 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232809537 | 2023/037 | Faktúra za SL | 563,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232815025 | 2023/063 | Faktúra za SL | 287,60 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 02.08.2023 |
|
3232817517 | 2023/070 | Faktúra za SL | 231,28 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.08.2023 |
|
3232823099 | 2023/090 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
3232825974 | 2023/103 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
323827972 | 2023/109 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
|
33230224 | 2023/069 | Faktúra za nákup auta Toyota | 43 853,00 € | A.A.Service, spol. s r.o. | 09.08.2023 |
|
334862023 | 2023/033 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
335100434 | 2023/028 | Faktúra za vodné | 460,25 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | |
| Záznam 51-75 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/5 4 5 > |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH