|
Číslo   |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr. |
|
335100911 |
2023/058 |
Faktúra za vodu |
687,32 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
335101379 |
2023/088 |
|
336,80 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
352023 |
2023/019 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
24.03.2023 |
|
3849029632 |
2023/015 |
Platba za poistne |
146,66 € |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
09.02.2023 |
|
42023 |
2023/106 |
Faktúra za ťažbu |
2 001,00 € |
Jozef Jaško jr. |
|
|
42023 |
2023/031 |
Faktúra za ťažbu 4/2023 |
2 041,00 € |
Juraj Jaško |
|
|
423862023 |
2023/039 |
Faktúra za gps |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
514552023 |
2023/055 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
52023 |
2023/050 |
Faktúra za opravu oplotku |
280,00 € |
Peter Pacher |
21.06.2023 |
|
52023 |
2023/047 |
Faktúra za ťažbu |
1 430,00 € |
Juraj Jaško |
13.06.2023 |
|
592023 |
2023/026 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
603842023 |
2023/064 |
Faktúra za Monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
08.08.2023 |
|
62023 |
2023/054 |
Faktúra za ťažbu |
832,00 € |
Juraj Jaško |
|
|
6619079346 |
2023/011 |
Faktúra za poistenie majetku |
293,42 € |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
24.03.2023 |
|
694422023 |
2023/073 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
699009637 |
2023/068 |
Faktúra za certifikáciu |
116,84 € |
Lesy SR š.p. B.Bystrica |
24.08.2023 |
|
712023 |
2023/034 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
72023 |
2023/059 |
Faktúra za opravu oplotku |
340,00 € |
Peter Pacher |
|
|
73462023 |
2023/009 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
09.02.2023 |
|
785992023 |
2023/086 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
8321940565 |
2023/010 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
21.02.2023 |
|
8323719442 |
2023/016 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
24.03.2023 |
|
8325483024 |
2023/025 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
8327252136 |
2023/036 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
8329022538 |
2023/046 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
09.06.2023 |