 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr.  |
|
334862023 | 2023/033 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
248132023 | 2023/027 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
202347 | 2023/035 | Faktúra za práce | 100,00 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | |
|
3232801670 | 2023/007 | Faktúra za SL | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 01.02.2023 |
|
2023029 | 2023/006 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 01.02.2023 |
|
23006 | 2023/062 | Faktúra za ťažbu | 3 313,80 € | Ján Mikuláš | 02.08.2023 |
|
3232815025 | 2023/063 | Faktúra za SL | 287,60 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 02.08.2023 |
|
12023 | 2023/005 | Faktúra za ťažbu | 2 048,76 € | Juraj Jaško | 03.02.2023 |
|
1510000998 | 2023/082 | 140,00 € | Národné lesnícke centrum | 06.09.2023 | |
|
603842023 | 2023/064 | Faktúra za Monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 08.08.2023 |
|
1020230033 | 2023/065 | Faktúra za výrobu paliva | 960,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 08.08.2023 |
|
1232023 | 2023/066 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 08.08.2023 |
|
73462023 | 2023/009 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 09.02.2023 |
|
3849029632 | 2023/015 | Platba za poistne | 146,66 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 09.02.2023 |
|
852023 | 2023/044 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.06.2023 |
|
2404114996 | 2023/040 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404155822 | 2023/042 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 36,72 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404155816 | 2023/043 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 897,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
2404115022 | 2023/041 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 09.06.2023 |
|
23004 | 2023/045 | Faktúra za ťažbu | 1 702,48 € | Ján Mikuláš | 09.06.2023 |
|
8329022538 | 2023/046 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.06.2023 |
|
33230224 | 2023/069 | Faktúra za nákup auta Toyota | 43 853,00 € | A.A.Service, spol. s r.o. | 09.08.2023 |
|
2381211584 | 2023/076 | Faktúra za prevencia pracovisk | 228,00 € | AGEL Clinic s. r. o. | 09.08.2023 |
|
8332559436 | 2023/067 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.08.2023 |
|
2404115022 | 2023/002 | Faktúra za posistné LV 896YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 11.01.2023 |
| Záznam 51-75 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/5 4 5 > |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH