|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr.   |
|
2404114996 |
2023/001 |
Faktúra za posistné LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
11.01.2023 |
|
231190 |
2023/097 |
Faktúra za oprava MAN |
876,00 € |
KARDAN SERVIS, s.r.o. |
12.10.2023 |
|
52023 |
2023/047 |
Faktúra za ťažbu |
1 430,00 € |
Juraj Jaško |
13.06.2023 |
|
3032913963 |
2023/057 |
Faktúra za SL |
287,60 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
13.07.2023 |
|
232012 |
2023/100 |
Faktúra za motáž podvozToyota |
1 847,20 € |
C.B. ONE, s.r.o. |
17.10.2023 |
|
22023 |
2023/083 |
Faktúra za ťažbu |
3 454,88 € |
Jozef Jaško jr. |
19.10.2023 |
|
8321940565 |
2023/010 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
21.02.2023 |
|
2023001 |
2023/012 |
Faktúra za ťažbu |
2 505,80 € |
Erik Palkovič |
21.02.2023 |
|
52023 |
2023/050 |
Faktúra za opravu oplotku |
280,00 € |
Peter Pacher |
21.06.2023 |
|
12305453 |
2023/049 |
Faktúra za upgrade MRP |
166,01 € |
MRP Company s.r.o |
21.06.2023 |
|
20232 |
2023/013 |
Faktúra za ťažbu |
2 826,34 € |
Juraj Jaško |
24.02.2023 |
|
23002 |
2023/014 |
Faktúra za ťažbu |
4 061,24 € |
Ján Mikuláš |
24.02.2023 |
|
352023 |
2023/019 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
24.03.2023 |
|
6619079346 |
2023/011 |
Faktúra za poistenie majetku |
293,42 € |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
24.03.2023 |
|
8323719442 |
2023/016 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
24.03.2023 |
|
3232805335 |
2023/017 |
Faktúra za stravné lístky |
319,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
24.03.2023 |
|
159082023 |
2023/018 |
Faktúra za Monitor áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
24.03.2023 |
|
2404115022 |
2023/020 |
Fakúra za poistné SVAN |
114,31 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
24.03.2023 |
|
2404114996 |
2023/021 |
Fakúra za poistné MAN |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
24.03.2023 |
|
2023003 |
2023/071 |
Faktúra za ťažbu |
968,22 € |
Erik Palkovič |
24.08.2023 |
|
3232817517 |
2023/070 |
Faktúra za SL |
231,28 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
24.08.2023 |
|
699009637 |
2023/068 |
Faktúra za certifikáciu |
116,84 € |
Lesy SR š.p. B.Bystrica |
24.08.2023 |
|
23001 |
2023/003 |
Faktúra za ťažbu |
2 740,54 € |
Ján Mikuláš |
25.01.2023 |
|
2023003 |
2023/004 |
Faktúra za tonery |
127,50 € |
M I R E S |
25.01.2023 |
|
1020230041 |
2023/080 |
Faktúra za prerezávky |
1 089,60 € |
DE-SKA, s.r.o. |
25.09.2023 |