 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr.  |
|
2023004 | 2023/092 | Faktúra za ťažbu | 647,66 € | Erik Palkovič | 31.10.2023 |
|
32023 | 2023/091 | Faktúra za ťažbu | 2 888,00 € | Jozef Jaško jr. | 31.10.2023 |
|
12023 | 2023/072 | Faktúra za ťažbu | 3 221,00 € | Jozef Jaško jr. | 31.08.2023 |
|
2404114996 | 2023/095 | Faktúra za poistné MAN | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 3.10.2023 |
|
2404115022 | 2023/096 | Faktúra za poistné MAN | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 3.10.2023 |
|
23005 | 2023/051 | Faktúra za ťažbu | 1 668,82 € | Ján Mikuláš | 29.06.2023 |
|
231893 | 2023/081 | Faktúra ua kryt podvozku | 1 453,20 € | C.B. ONE, s.r.o. | 28.09.2023 |
|
1010300715 | 2023/048 | Faktúra - výmer dane | 382,61 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 28.06.2023 |
|
32023 | 2023/022 | Faktúra za ťažbu | 3 925,10 € | Juraj Jaško | 28.03.2023 |
|
2442023 | 2023/030 | Faktúra za opravu oplotku | 540,00 € | Peter Pacher | 27.04.2023 |
|
1020230041 | 2023/080 | Faktúra za prerezávky | 1 089,60 € | DE-SKA, s.r.o. | 25.09.2023 |
|
2023003 | 2023/004 | Faktúra za tonery | 127,50 € | M I R E S | 25.01.2023 |
|
23001 | 2023/003 | Faktúra za ťažbu | 2 740,54 € | Ján Mikuláš | 25.01.2023 |
|
2023003 | 2023/071 | Faktúra za ťažbu | 968,22 € | Erik Palkovič | 24.08.2023 |
|
3232817517 | 2023/070 | Faktúra za SL | 231,28 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.08.2023 |
|
699009637 | 2023/068 | Faktúra za certifikáciu | 116,84 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 24.08.2023 |
|
2404115022 | 2023/020 | Fakúra za poistné SVAN | 114,31 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.03.2023 |
|
2404114996 | 2023/021 | Fakúra za poistné MAN | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 24.03.2023 |
|
352023 | 2023/019 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.03.2023 |
|
3232805335 | 2023/017 | Faktúra za stravné lístky | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 24.03.2023 |
|
6619079346 | 2023/011 | Faktúra za poistenie majetku | 293,42 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 24.03.2023 |
|
159082023 | 2023/018 | Faktúra za Monitor áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | 24.03.2023 |
|
8323719442 | 2023/016 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.03.2023 |
|
20232 | 2023/013 | Faktúra za ťažbu | 2 826,34 € | Juraj Jaško | 24.02.2023 |
|
23002 | 2023/014 | Faktúra za ťažbu | 4 061,24 € | Ján Mikuláš | 24.02.2023 |
| Záznam 1-25 Strana 1/5 2 3 4 5 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH