|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr.   |
|
12305453 |
2023/049 |
Faktúra za upgrade MRP |
166,01 € |
MRP Company s.r.o |
21.06.2023 |
|
52023 |
2023/050 |
Faktúra za opravu oplotku |
280,00 € |
Peter Pacher |
21.06.2023 |
|
2023001 |
2023/012 |
Faktúra za ťažbu |
2 505,80 € |
Erik Palkovič |
21.02.2023 |
|
8321940565 |
2023/010 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
21.02.2023 |
|
22023 |
2023/083 |
Faktúra za ťažbu |
3 454,88 € |
Jozef Jaško jr. |
19.10.2023 |
|
232012 |
2023/100 |
Faktúra za motáž podvozToyota |
1 847,20 € |
C.B. ONE, s.r.o. |
17.10.2023 |
|
3032913963 |
2023/057 |
Faktúra za SL |
287,60 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
13.07.2023 |
|
52023 |
2023/047 |
Faktúra za ťažbu |
1 430,00 € |
Juraj Jaško |
13.06.2023 |
|
231190 |
2023/097 |
Faktúra za oprava MAN |
876,00 € |
KARDAN SERVIS, s.r.o. |
12.10.2023 |
|
2404115022 |
2023/002 |
Faktúra za posistné LV 896YL |
128,59 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
11.01.2023 |
|
2404114996 |
2023/001 |
Faktúra za posistné LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
11.01.2023 |
|
2381211584 |
2023/076 |
Faktúra za prevencia pracovisk |
228,00 € |
AGEL Clinic s. r. o. |
09.08.2023 |
|
33230224 |
2023/069 |
Faktúra za nákup auta Toyota |
43 853,00 € |
A.A.Service, spol. s r.o. |
09.08.2023 |
|
8332559436 |
2023/067 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
09.08.2023 |
|
2404114996 |
2023/040 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
09.06.2023 |
|
2404115022 |
2023/041 |
Faktúra za poistenie LV 896 YL |
114,31 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
09.06.2023 |
|
2404155822 |
2023/042 |
Faktúra za poistenie LV 896 YL |
36,72 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
09.06.2023 |
|
2404155816 |
2023/043 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
897,31 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
09.06.2023 |
|
852023 |
2023/044 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
09.06.2023 |
|
23004 |
2023/045 |
Faktúra za ťažbu |
1 702,48 € |
Ján Mikuláš |
09.06.2023 |
|
8329022538 |
2023/046 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
09.06.2023 |
|
3849029632 |
2023/015 |
Platba za poistne |
146,66 € |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
09.02.2023 |
|
73462023 |
2023/009 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
09.02.2023 |
|
603842023 |
2023/064 |
Faktúra za Monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
08.08.2023 |
|
1020230033 |
2023/065 |
Faktúra za výrobu paliva |
960,00 € |
DE-SKA, s.r.o. |
08.08.2023 |