 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr.  |
|
62023 | 2023/054 | Faktúra za ťažbu | 832,00 € | Juraj Jaško | |
|
1102023 | 2023/056 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
335100911 | 2023/058 | Faktúra za vodu | 687,32 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | |
|
72023 | 2023/059 | Faktúra za opravu oplotku | 340,00 € | Peter Pacher | |
|
1023351340 | 2023/060 | Oprava MAN | 2 393,53 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | |
|
10944923 | 2023/061 | Faktúra za materiál | 304,00 € | SEGAT a.s. | |
|
694422023 | 2023/073 | Faktúra za monitoring áut | 22,80 € | Commander Services s.r.o. | |
|
1362023 | 2023/074 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | |
|
8334331285 | 2023/075 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | |
|
323827972 | 2023/109 | Faktúra za SL | 373,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | |
| Záznam 101-110 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/5 |
||||||
Faktúry 2023
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH