|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr.   |
|
1232023 |
2023/066 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
08.08.2023 |
|
1510000998 |
2023/082 |
|
140,00 € |
Národné lesnícke centrum |
06.09.2023 |
|
12023 |
2023/005 |
Faktúra za ťažbu |
2 048,76 € |
Juraj Jaško |
03.02.2023 |
|
3232815025 |
2023/063 |
Faktúra za SL |
287,60 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
02.08.2023 |
|
23006 |
2023/062 |
Faktúra za ťažbu |
3 313,80 € |
Ján Mikuláš |
02.08.2023 |
|
3232801670 |
2023/007 |
Faktúra za SL |
319,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
01.02.2023 |
|
2023029 |
2023/006 |
Faktúra za členský príspevok |
344,00 € |
Združenie obecných lesov SR |
01.02.2023 |
|
8339666829 |
2023/108 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
23008 |
2023/107 |
Faktúra za ťažbu |
3 833,07 € |
Ján Mikuláš |
|
|
1732023 |
2023/094 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
8336104505 |
2023/084 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
971822023 |
2023/104 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
1980923 |
2023/079 |
Faktúra za prehliadku HP |
27,20 € |
PEPOSERVIS-Eva Lefantová |
|
|
8337882094 |
2023/098 |
Faktúra za tel |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
878162023 |
2023/099 |
Faktúra za motoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
23007 |
2023/101 |
Faktúra za ťažbu |
1 511,38 € |
Ján Mikuláš |
|
|
1020230053 |
2023/102 |
Faktúra za ťažbu |
2 392,80 € |
DE-SKA, s.r.o. |
|
|
3232825974 |
2023/103 |
Faktúra za SL |
373,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
3232823099 |
2023/090 |
Faktúra za SL |
373,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
1602023 |
2023/085 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
20232495 |
2023/089 |
Fsktúra za služby auto Toyota |
189,50 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
|
|
335101379 |
2023/088 |
|
336,80 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
1872023 |
2023/105 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
2023126 |
2023/093 |
Faktúra za podporu softvéru |
105,60 € |
FORESTA SK a.s. |
|
|
42023 |
2023/106 |
Faktúra za ťažbu |
2 001,00 € |
Jozef Jaško jr. |
|