|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.úhr.   |
|
785992023 |
2023/086 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
1020230045 |
2023/087 |
Faktúra za práce |
1 380,00 € |
DE-SKA, s.r.o. |
|
|
514552023 |
2023/055 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
92023 |
2023/078 |
Faktúra za opravu oplotku |
360,00 € |
Peter Pacher |
|
|
202347 |
2023/035 |
Faktúra za práce |
100,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
|
|
232023 |
2023/008 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
32023 |
2023/023 |
Faktúra za opravu oplotku |
500,00 € |
Peter Pacher |
|
|
23003 |
2023/024 |
Faktúr za ťažbu |
2 728,08 € |
Ján Mikuláš |
|
|
8325483024 |
2023/025 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
592023 |
2023/026 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
248132023 |
2023/027 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
335100434 |
2023/028 |
Faktúra za vodné |
460,25 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
3232807495 |
2023/029 |
Faktúra za stravné lístky |
293,23 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
2442023 |
2023/030 |
Faktúra za opravu oplotku |
540,00 € |
Peter Pacher |
|
|
42023 |
2023/031 |
Faktúra za ťažbu 4/2023 |
2 041,00 € |
Juraj Jaško |
|
|
2842023 |
2023/032 |
Faktúra za opravu oplotku |
420,00 € |
Peter Pacher |
|
|
334862023 |
2023/033 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
712023 |
2023/034 |
Faktúra za PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
|
|
8327252136 |
2023/036 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|
|
11141023 |
2023/077 |
Faktúra za gumy Toyota |
928,00 € |
SEGAT a.s. |
|
|
3232809537 |
2023/037 |
Faktúra za SL |
563,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
|
|
2023002 |
2023/038 |
Faktúra za ťažbu |
1 380,50 € |
Erik Palkovič |
|
|
423862023 |
2023/039 |
Faktúra za gps |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
|
|
2023147 |
2023/052 |
Faktúra za nájom pozemkov |
10 464,00 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
|
|
8330796522 |
2023/053 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
|