Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	201303	20132-006	Ťažba. pribl. a man.dreva 03/1	12,00 €	DE-SKA, s.r.o.	15.1.2014
	2013	20132-003	Ťažba. pribl. a man.dreva 02/1	498,40 €	DE-SKA, s.r.o.	3.7.2013
	201303	20131-148	Storno faktúry č. 20132-006	-12,00 €	DE-SKA, s.r.o.	15.1.2014
	1020130049	20132-011	Ťažba , približovanie a maniou	105,77 €	DE-SKA, s.r.o.	1.8.2013
	1020130058	20132-013	Výroba metrovice	520,46 €	DE-SKA, s.r.o.	11.10.2013
	1020130071	20132-016	Faktúra za vývoz metrovice	1 395,72 €	DE-SKA, s.r.o.	23.11.2013
	1020130079	20132-019	Faktúra za výrobu metrovice	660,00 €	DE-SKA, s.r.o.	28.12.2013
	3233562752	20131-120	Faktúr za stravné lístky	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	26.10.2013
	3233563039	20131-129	Nákup stravných lítkov	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	28.11.2013
	3233562172	20131-103	stravné lístky	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	21.8.2013
	3233562413	20131-108	Stravné lístky	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	19.9.2013
	3233563353	20131-136	Faktúra za stravné lístky	180,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27.12.2013
	3239001813	20131-028	SL á 3,00 300 ks	900,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27.3.2013
	3039017845	20131-079	Nákup stravných lístkov	450,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	22.6.2013
	3233561444	20131-068	Stravné lístky 300 kusov * 3	0,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	8.6.2013
	2400007894	20131-036	HP MAN 29/4/123-28/4/2014	552,23 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	22.5.2014
	2400007899	20131-145	Faktúra za poistenie auta	166,43 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	17.4.2014
	240000786	20131-146	Faktúra za postenenie auta	723,55 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	17.4.2014
Záznam 19-36 < 1 Strana 2/9 3 4 5 6 7 > Posledná stránka