Faktúry 2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
55287247 | 20131-014 | Orange 02/2013 | 60,10 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 7.3.2013 |
|
5205640452 | 20131-147 | Storno faktúry č. 20131-066 | -101,29 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.6.2013 |
|
5209315127 | 20131-082 | Fakúta za mobil. tel. | 70,08 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 9.7.2013 |
|
55287247 | 20131-040 | Orange 04/2013 | 60,50 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 14.5.2013 |
|
55287247 | 20131-007 | Orange 01/2013 | 61,69 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.2.2013 |
|
5223932568 | 20131-121 | Faktúra za mobil. tel | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 9.11.2013 |
|
55287247 | 20131-102 | Faktúra za mobil tel. | 60,10 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.9.2013 |
|
55287247 | 20131-072 | Faktúra za mobil. tel. | 101,29 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.6.2013 |
|
5205640452 | 20131-066 | Faktúra za mobil. tel. | 101,29 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 15.1.2014 |
|
5220337716 | 20131-114 | Faktúra za mobil. tel | 73,20 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 10.10.2013 |
|
55287247 | 20131-023 | Orange 03/2013 | 60,30 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 12.4.2013 |
|
1155287247 | 20131-131 | Faktúra za mobil. tel 1/2013 | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 14.12.2013 |
|
132246 | 20131-118 | Faktúra za náhradné diely MAN | 50,96 € | Oto Bohil - NEOSPED | 16.10.2013 |
|
1209 | 20131-071 | Servis MAN | 678,40 € | Oto Bohil - NEOSPED | 16.10.2013 |
|
1149 | 20131-070 | Servis MAN | 1 462,37 € | Oto Bohil - NEOSPED | 25.9.2013 |
|
1150 | 20131-069 | Servis MAN | 16,32 € | Oto Bohil - NEOSPED | 25.9.2013 |
|
12013 | 20132-004 | Úprava terénu | 1 404,00 € | POLC Anton | 29.5.2013 |
|
2130012 | 20131-005 | Oprava MAN | 512,40 € | PROFIT - PNEU s.r.o. | 12.2.2013 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/9 7 8 9 > Posledná stránka |
||||||