Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr.  |
|
20140161 | 20141/074 | Faktúra za prevoz | 802,02 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
|
20140162 | 20141/073 | Faktúra za PHM MAN | 803,21 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
|
14114 | 20141/012 | Faktúra za exekúciu - Sociálna | 242,23 € | JUDr. Anetta Demešová - súdna exekútorka | 14.2.2014 |
|
14014 | 20141/011 | Faktúra za exekúciu - Sociálna | 241,63 € | JUDr. Anetta Demešová - súdna exekútorka | 14.2.2014 |
|
9763637285 | 20141/060 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 14.7.2014 |
|
140100319 | 20141/061 | Faktúra za server CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 14.7.2014 |
|
510019469 | 20141/063 | Poistenie majetku | 203,76 € | ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. | 14.7.2014 |
|
7437814670 | 20141/056 | Faktúra za elek. energiu | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 14.7.2014 |
|
1141355 | 20141/055 | Faktúra pneumatika | 621,60 € | PNEU DT s.r.o. | 14.7.2014 |
|
510019468 | 20141/064 | Poistenie majetku | 108,82 € | Allianz-Slovenská poisťovňa a. | 14.7.2014 |
|
2404115022 | 20141/065 | Poistenie 896 YL | 145,53 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 14.7.2014 |
|
2014360138 | 20141/049 | Faktúra za práce pri oprave | 51,76 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 14.7.2014 |
|
2404114996 | 20141/066 | Poistenie MAN | 632,73 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 14.7.2014 |
|
11405695 | 20141/041 | Faktúra za aktualizáciu účtovn | 84,70 € | MRP Company s.r.o | 15.5.2014 |
|
3243561330 | 20141/040 | Faktúra za stravné lístky | 120,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 15.5.2014 |
|
345001950 | 20141/104 | Faktúra za vodu | 6,48 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 16.10.2014 |
|
5766701583 | 20141/101 | Faktúra za tel. | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2014 |
|
14100498 | 20141/097 | Faktúra za CDS Sim karty | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.10.2014 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/6 3 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||