Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr.  |
|
1082776688 | 20141/093 | Faktúra za tel | 30,52 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 16.10.2014 |
|
352014 | 20141/082 | Faktúra za právne služby | 296,80 € | JUDr. Laura Horompoliová | 17.9.2014 |
|
7437966552 | 20141/084 | Faktúra za elek. energiu. Gáto | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 17.9.2014 |
|
699004181 | 20141/075 | Faktúra za certifikáciu | 107,96 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 18.9.2014 |
|
2014360253 | 20141/086 | "Faktúra za úpravu cesty "Muško" | 30,00 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 18.9.2014 |
|
765758099 | 20141/085 | Faktúra za pevnú linku | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 18.9.2014 |
|
2014035 | 20141/083 | Faktúra za opravu Mithuibischi | 97,24 € | Brnák Ján | 18.9.2014 |
|
2014034 | 20141/080 | Oprava Nissan | 102,00 € | Brnák Ján | 18.9.2014 |
|
140100437 | 20141/078 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 18.9.2014 |
|
2014236 | 20141/079 | SLužby WEL les podpora | 82,79 € | FORESTA SK a.s. | 18.9.2014 |
|
1362014 | 20141/081 | PO ochrana | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 18.9.2014 |
|
140036 | 20141/008 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 19.9.2014 |
|
3243562848 | 20141/108 | lístky stravné | 161,40 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 20.10.2014 |
|
7761620210 | 20141/037 | Faktúra za pevnú linku + inter | 40,68 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.5.2014 |
|
140100203 | 20141/035 | Faktúra za CDS - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 22.5.2014 |
|
7437660696 | 20141/036 | Faktúra za elek. energiu | 109,11 € | ZSE Energia a.s. | 22.5.2014 |
|
530514 | 20141/038 | Faktúra za prehliadku hasiacic | 25,90 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 22.5.2014 |
|
6522989896 | 20141/046 | Faktúra za poistenie LV 604 AA | 104,22 € | Kooperativa poisťovňa a.s. | 22.5.2014 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/6 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||