Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr.  |
|
50652014 | 20141/031 | Poplatok za TKO | 18,40 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 6.5.2014 |
|
1072385013 | 20141/032 | Faktúra za tel. | 30,88 € | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 6.5.2014 |
|
140100026 | 20141/028 | Faktúra za CDS SIM - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 6.5.2014 |
|
55287247 | 20141/002 | Faktúra za mobil | 65,00 € | ORANGE SLOVENSKO. a.s. | 7.2.2014 |
|
69 | 20141/047 | Faktúra za PO | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 9.7.2014 |
| Záznam 91-95 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/6 |
||||||