Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávateľ	Dát.úhr.
	192014	20141/018	Faktúra za PO ochranu	33,20 €	Hasič, s.r.o.	12.3.2014
	542014	20141/034	Faktúra za PO ochranu	33,20 €	Hasič, s.r.o.	22.5.2014
	6522989896	20141/046	Faktúra za poistenie LV 604 AA	104,22 €	Kooperativa poisťovňa a.s.	22.5.2014
	530514	20141/038	Faktúra za prehliadku hasiacic	25,90 €	PEPOSERVIS-Eva Lefantová	22.5.2014
	20140161	20141/074	Faktúra za prevoz	802,02 €	SLOVAKLES s.r.o.	14.10.2014
	2014360138	20141/049	Faktúra za práce pri oprave	51,76 €	OBECNY PODNIK SLUŽIEB	14.7.2014
	883143899	20141/013	Faktúra za RTVS	28,94 €	RTV - rozhlas a televízia Slovenska	12.3.2014
	8831438997	20141/072	Faktúra za RTVS	15,02 €	RTV - rozhlas a televízia Slovenska	13.8.2014
	8831438997	20141/039	Faktúra za Rtvs	15,02 €	RTV - rozhlas a televízia Slovenska	22.5.2014
	232014	20141/021	Faktúra za sadenice	3 811,20 €	Sagan Peter	25.6.2014
	140100319	20141/061	Faktúra za server CDS	15,60 €	TRINID s.r.o.	14.7.2014
	14036	20141/005	Faktúra za servis PC	108,60 €	Computer and Network Systems,	3.3.2014
	3243560587	20141/014	Faktúra za str. lístky	450,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27.2.2014
	3243561330	20141/040	Faktúra za stravné lístky	120,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	15.5.2014
	3049020938	20141/059	Faktúra za stravné lístky	300,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	1.7.2014
	3243560289	20141/006	Faktúra za stravné lístky	210,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	28.1.2014
	3243561055	20141/030	Faktúra za Stravných lístkov	150,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	10.4.2014
	1082776688	20141/093	Faktúra za tel	30,52 €	Telefónica Slovakia, s.r.o.	16.10.2014
Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/6 5 6 >