|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet   |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
5766701583 |
20141/101 |
Faktúra za tel. |
35,56 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
16.10.2014 |
|
1080838585 |
20141/077 |
Faktúra za tel. |
20,38 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
4.9.2014 |
|
1072385013 |
20141/032 |
Faktúra za tel. |
30,88 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
6.5.2014 |
|
1068087820 |
20141/010 |
Faktúra za tel. mobilný |
10,34 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
3.3.2014 |
|
1084681419 |
20141/105 |
Faktúra za tel. služby |
30,80 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
30.10.2014 |
|
345001950 |
20141/104 |
Faktúra za vodu |
6,48 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
16.10.2014 |
|
2014360029 |
20141/019 |
Faktúra za úpravu terénnu |
61,86 € |
OBECNY PODNIK SLUŽIEB |
12.3.2014 |
|
140036 |
20141/008 |
Faktúra za členský príspevok |
344,00 € |
Združenie obecných lesov SR |
19.9.2014 |
|
162014 |
20141/058 |
Faktúra za ťažbu |
1 469,21 € |
Uhnák Anton |
26.8.2014 |
|
65229896 |
20141/090 |
Fakúra za poistenie LV 604 AA |
104,22 € |
Kooperativa poisťovňa a.s. |
30.10.2014 |
|
3243562848 |
20141/108 |
lístky stravné |
161,40 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
20.10.2014 |
|
2014034 |
20141/080 |
Oprava Nissan |
102,00 € |
Brnák Ján |
18.9.2014 |
|
1070464476 |
20141/020 |
Platba za mobil. tel |
30,23 € |
Telefónica Slovakia, s.r.o. |
4.4.2014 |
|
1362014 |
20141/081 |
PO ochrana |
33,20 € |
Hasič, s.r.o. |
18.9.2014 |
|
2404115022 |
20141/065 |
Poistenie 896 YL |
145,53 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
14.7.2014 |
|
2404115022 |
20141/112 |
Poistenie LV 896 YL |
145,53 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
30.10.2014 |
|
510019468 |
20141/064 |
Poistenie majetku |
108,82 € |
Allianz-Slovenská poisťovňa a. |
14.7.2014 |
|
510019469 |
20141/063 |
Poistenie majetku |
203,76 € |
ALLIANZ Slovenská poisť. a.s. |
14.7.2014 |