Faktúry 2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávateľ |
Dát.úhr. |
|
2014024 | 20141/045 | Faktúra za opravu NIssan | 36,00 € | Brnák Ján | 1.7.2014 |
|
714/2014 | 20141/033 | Faktúra za PC služby a reklamn | 316,80 € | Databanka firiem s.r.o. | 29.4.2014 |
|
765758099 | 20141/085 | Faktúra za pevnú linku | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 18.9.2014 |
|
7761620210 | 20141/037 | Faktúra za pevnú linku + inter | 40,68 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.5.2014 |
|
764782413 | 20141/071 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,98 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 13.8.2014 |
|
758635167 | 20141/007 | Faktúra za pevnú linku + inter | 37,55 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.2.2014 |
|
6759625967 | 20141/017 | Faktúra za pevnú linku + inter | 32,14 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 12.3.2014 |
|
9763637285 | 20141/060 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,56 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 14.7.2014 |
|
7762626378 | 20141/050 | Faktúra za pevnú linku + inter | 35,84 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 1.7.2014 |
|
9760619567 | 20141/026 | Faktúra za pevnú linku a inter | 35,64 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 24.4.2014 |
|
20140116 | 20141/052 | Faktúra za PHM MAN | 1 007,32 € | SLOVAKLES s.r.o. | 25.6.2014 |
|
20140162 | 20141/073 | Faktúra za PHM MAN | 803,21 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
|
20140206 | 20141/096 | Faktúra za phm man | 552,66 € | SLOVAKLES s.r.o. | 14.10.2014 |
|
2014360062 | 20141/027 | Faktúra za piesok | 25,86 € | OBECNY PODNIK SLUŽIEB | 6.5.2014 |
|
42014 | 20141/001 | Faktúra za PO | 33,20 € | Ing. Bukaj Ján - technikPO,ABT | 12.3.2014 |
|
342014 | 20141/022 | Faktúra za PO | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 6.5.2014 |
|
69 | 20141/047 | Faktúra za PO | 33,20 € | Hasič, s.r.o. | 9.7.2014 |
|
1212014 | 20141/069 | Faktúra za PO 7-8/2014 | 66,40 € | Hasič, s.r.o. | 13.8.2014 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/6 4 5 6 > Posledná stránka |
||||||