Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
3018912168 | 2018/030 | Faktúra za SL | 253,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 06.04.2018 |
|
3018935752 | 2018/089 | Faktúra za lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 08.09.2018 |
|
32018 | 2018/021 | Prerezávka | 471,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 21.04.2018 |
|
32018 | 2018/022 | ťažba | 952,38 € | Juraj Jaško | 21.04.2018 |
|
3215645656 | 2018/054 | Faktúra za lísrky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 12.06.2018 |
|
3218802192 | 2018/028 | Faktúra za SL | 253,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 15.04.2018 |
|
321880465 | 2018/034 | Faktúra za SL | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 12.05.2018 |
|
3218807397 | 2018/065 | Faktúra za stravné | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 17.07.2018 |
|
3218808195 | 2018/075 | Faktúra za lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 02.08.2018 |
|
3218810812 | 2018/094 | Faktúra za stravné lístky | 413,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 11.10.2018 |
|
3218812207 | 2018/107 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 07.11.2018 |
|
3218814529 | 2018/122 | Faktúra za stravné lístky | 213,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 05.01.2019 |
|
3218814530 | 2018/121 | Faktúra za poukážky Sociálny f | 200,00 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 05.01.2019 |
|
3256897422 | 2018/012 | Faktúra za strav.lístky | 253,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 14.02.2018 |
|
332018 | 2018/016 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28.03.2018 |
|
385000478 | 2018/031 | Faktúra za vodné | 162,04 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 08.05.2018 |
|
385001006 | 2018/073 | Faktúra za vodné | 103,70 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 01.08.2018 |
|
385002045 | 2018/126 | Faktúra za vodu | 107,59 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 05.01.2019 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||