Faktúry 2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné  |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
38501525 | 2018/100 | Faktúra za vodu | 120,55 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 15.10.2018 |
|
42018 | 2018/042 | Tažba | 1 092,00 € | Juraj Jaško | 31.05.2018 |
|
42018 | 2018/068 | ťažba | 9 125,66 € | Siekela Milan | 15.07.2018 |
|
42018 | 2018/006 | Faktúra za mater. | 96,14 € | SVAN. SK - Miroslav Katreniak | 13.02.2018 |
|
442018 | 2018/027 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25.04.2018 |
|
52018 | 2018/048 | Fakúra za stavbu oplotku | 592,50 € | Peter Pacher | 13.06.2018 |
|
52018 | 2018/052 | Faktúra za ťažbu | 1 726,00 € | Juraj Jaško | 22.06.2018 |
|
562018 | 2018/032 | Oprava Svan | 870,22 € | SVAN. SK - Miroslav Katreniak | 08.05.2018 |
|
602018 | 2018/037 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.05.2018 |
|
62018 | 2018/095 | Faktúra& za ťažbu | 3 632,94 € | Siekela Milan | 15.10.2018 |
|
62018 | 2018/070 | Faktúra za ťažbu | 1 175,00 € | Juraj Jaško | 15.07.2018 |
|
62018 | 2018/062 | Faktúra za oplotky | 630,00 € | Peter Pacher | 14.07.2018 |
|
62019 | 2018/124 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 05.01.2019 |
|
6814771696 | 2018/114 | Faktúra za poistné LV 199 DC | 156,96 € | Komunálna poisťovňa | 19.12.2018 |
|
6814771696 | 2018/003 | Poistenie | 156,96 € | Komunálna poisťovňa | 13.02.2018 |
|
699006427 | 2018/082 | Faktúra za certifikáciu lesa | 120,71 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 06.09.2018 |
|
702018 | 2018/050 | Faktúra za BOZP | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.06.2018 |
|
72018 | 2018/064 | Faktúra za oplotok | 414,00 € | Peter Pacher | 19.07.2018 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||