Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	1020200033	2020/056	Faktúra za ťažbu	1 743,30 €	DE-SKA, s.r.o.	06.08.2020
	3220819893	2020/065	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	04.09.2020
	3220806800	2020/025	Faktúra za SL	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	04.04.2020
	3220831338	2020/107	Faktúra za SL	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	29.01.2021
	3220828205	2020/093	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	2. 12. 2020
	3052098967	2020/086	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	14.11.2020
	3220802475	2020/011	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	10.02.2020
	3220809380	2020/034	Faktúra za SL	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	08.05.2020
	3220814579	2020/049	Faktúra za stravné lísky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	23.06.2020
	3220817133	2020/060	Faktúra za stravné lístky	213,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	07.08.2020
	2020202	2020/092	Faktúra za podporu programu	87,59 €	FORESTA SK a.s.	2. 12. 2020
	2404114996	2020/068	Faktúra za havarijné poistenie	372,74 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	09.10.2020
	2404115022	2020/067	Faktúra za havarijné poistenie	142,88 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	09.10.2020
	2404155816	2020/050	Faktúra za poistenie LV 199 DI	897,31 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	23.06.2020
	2404155822	2020/051	Faktúra za poistenie LV 896YL	36,72 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	23.06.2020
	240115022	2020/095	Faktúra za pistenie LV 896 YL	142,88 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	2. 12. 2020
	2404115022	2020/020	Faktúra za poistenie LV 896 YL	142,88 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	22.03.2020
	240411996	2020/094	Faktúra za pistenie LV 199 DI	372,74 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	2. 12. 2020
Záznam 19-36 < 1 Strana 2/7 3 4 5 6 7 > Posledná stránka