Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
8265814537 | 2020/069 | Faktúra ta tel + internet | 41,81 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.10.2020 |
|
200100661 | 2020/110 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 29.01.2021 |
|
200100614 | 2020/098 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 29.01.2021 |
|
200100311 | 2020/057 | Faktúra za CDS - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 06.08.2020 |
|
200100544 | 2020/090 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 2. 12. 2020 |
|
200100486 | 2020/078 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 09.10.2020 |
|
200100423 | 2020/073 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 09.10.2020 |
|
200100367 | 2020/061 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 04.09.2020 |
|
200100255 | 2020/044 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 16.06.2020 |
|
200100207 | 2020/039 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 23.05.2020 |
|
200100153 | 2020/026 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 17.04.2020 |
|
200100104 | 2020/016 | Faktúra za CDS | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 14.03.2020 |
|
200100038 | 2020/013 | Faktúra za CDS - MAN | 15,60 € | TRINID s.r.o. | 27.02.2020 |
|
1020346986 | 2020/112 | Faktúra za hosting 2021 | 13,16 € | Websupport, s.r.o. | 29.01.2021 |
|
1019298887 | 2020/004 | Faktúra za doménu | 14,28 € | Websupport, s.r.o. | 24.01.2020 |
|
1019298359 | 2020/002 | Faktúra za - hosting | 11,71 € | Websupport, s.r.o. | 17.01.2020 |
|
1020348736 | 2020/113 | Faktúra za doménu 2021 | 15,00 € | Websupport, s.r.o. | 29.01.2021 |
|
2020030 | 2020/001 | Faktúra za členské | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 17.01.2020 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/7 7 > |
||||||