Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
20121702 | 2020/105 | Faktúra za pneumatiky | 564,00 € | Pavel Vyletel PROBAT | 29.01.2021 |
|
1070620 | 2020/052 | Faktúra za prehliadku hasiacic | 29,70 € | PEPOSERVIS-Eva Lefantová | 23.06.2020 |
|
1020351442 | 2020/066 | Faktúra za opravu MAN | 4 524,71 € | Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | 04.09.2020 |
|
20200037 | 2020/028 | Faktúra za materiál - oplotok | 4 187,95 € | RETIC, s.r.o. | 14.03.2020 |
|
12153620 | 2020/102 | Faktúra za dopravu | 12,00 € | SEGAT a.s. | 29.01.2021 |
|
2090023 | 2020/005 | Faktúra za spreje | 173,20 € | SILVA-LINE s.r.o. | 24.01.2020 |
|
8249529866 | 2020/003 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 23.01.2020 |
|
8263950141 | 2020/054 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 06.08.2020 |
|
8251754190 | 2020/015 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 27.02.2020 |
|
8254009063 | 2020/019 | Faktúa za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.03.2020 |
|
8271374475 | 2020/087 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 2. 12. 2020 |
|
8262067425 | 2020/047 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.06.2020 |
|
8267659151 | 2020/071 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 09.10.2020 |
|
8269501326 | 2020/081 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 16.10.2020 |
|
8275104358 | 2020/109 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.01.2021 |
|
82732334 | 2020/099 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 29.01.2021 |
|
8256275223 | 2020/031 | Faktúra za tel + internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 04.05.2020 |
|
8258545533 | 2020/036 | Faktúra za tel a internet | 36,82 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 22.05.2020 |
| Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/7 6 7 > |
||||||