Faktúry 2020
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH
 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ  |
Dát.zver. |
|
2404114996 | 2020/009 | Faktúra za poistné LV 199 DI | 434,86 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 02.02.2020 |
|
2404115022 | 2020/010 | Faktúra za poistné LV 896 YL | 157,17 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 02.02.2020 |
|
2404114996 | 2020/021 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 22.03.2020 |
|
142021 | 2020/108 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 29.01.2021 |
|
62020 | 2020/006 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 24.01.2020 |
|
952020 | 2020/055 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 06.08.2020 |
|
222020 | 2020/014 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27.02.2020 |
|
1752020 | 2020/097 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 29.01.2021 |
|
352020 | 2020/017 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.03.2020 |
|
802020 | 2020/045 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 16.06.2020 |
|
1122020 | 2020/070 | Faktúra za BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.10.2020 |
|
1442020 | 2020/080 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 23.10.2020 |
|
1302020 | 2020/072 | Faktúra za výkon BTS | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 09.10.2020 |
|
652020 | 2020/037 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 22.05.2020 |
|
52020 | 2020/030 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 04.05.2020 |
|
22020 | 2020/043 | Faktúra za preprez. | 1 324,40 € | Ing. Vladimír Durdík | 04.06.2020 |
|
72020 | 2020/083 | Faktúra za ťažbu | 1 080,80 € | Ing. Vladimír Durdík | 07.11.2020 |
|
22020 | 2020/100 | Faktúra za ťažbu | 2 558,05 € | Jozef Jaško jr. | 29.01.2021 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/7 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||