 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.  |
|
992022 | 2022/111 | Faktúra za oplotok | 740,00 € | Peter Pacher | 19. 1. 2023 |
|
62022 | 2022/099 | Faktúra za ťažbu | 2 139,66 € | Jozef Jaško jr. | 19. 1. 2023 |
|
2022227 | 2022/100 | Faktúra za nájom lesné pozemky | 6 153,23 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 19. 1. 2023 |
|
3222822851 | 2022/101 | Faktúra za SL | 319,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 19. 1. 2023 |
|
699009146 | 2022/098 | Faktúra za certifikáciu 2022 | 127,46 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 19. 1. 2023 |
|
1311200006 | 2022/102 | Daň az užívanie VP | 39 748,50 € | OBEC PUKANEC Obecný úrad | 19. 1. 2023 |
|
1022366596 | 2022/103 | Faktúra za doménu | 15,59 € | Websupport, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
1022365129 | 2022/104 | Faktúra za hosting | 15,13 € | Websupport, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
1020220067 | 2022/105 | Faktúra za ťažbu | 1 814,40 € | DE-SKA, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
943672022 | 2022/106 | Faktúra za motironig áut | 34,20 € | Commander Services s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
880592022 | 2022/107 | Faktúra za motironig áut | 34,20 € | Commander Services s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
102023 | 2022/108 | Faktúra za PO 12/2022 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
1912022 | 2022/109 | Faktúra za PO 11/2022 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
8321059542 | 2022/110 | Faktúra za tel + internet | 36,80 € | SLOVAK TELEKOM, a.s | 19. 1. 2023 |
|
778862022 | 2022/088 | Faktúra za motirong áut | 34,20 € | Commander Services s.r.o. | 25. 11. 2022 |
|
1020220056 | 2022/087 | Faktúra za ťažbu | 756,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 25. 11. 2022 |
|
1782022 | 2022/090 | Faktúra za PO 10/2022 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25. 11. 2022 |
|
322819005 | 2022/086 | Faktúra za SL | 313,20 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 25. 11. 2022 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/8 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH