Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	20221297	2022/075	Faktúra za materiál - spreje	449,12 €	SILVA-LINE s.r.o.	27. 10. 2022
	1492022	2022/076	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	27. 10. 2022
	5759184966	2022/077	Poistenie LV 340GX	1 159,56 €	KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	27. 10. 2022
	22022	2022/079	Faktúra za ťažbu	1 105,78 €	Ivan Pukša POHOSTINSTVO	27. 10. 2022
	695922022	2022/080	Faktúra za monitoring áut.	34,20 €	Commander Services s.r.o.	27. 10. 2022
	731022	2022/081	Faktúra za prehliaku HS	22,70 €	PEPOSERVIS Eva Lefantová	27. 10. 2022
	3022411448	2022/082	Faktúra za SL	262,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27. 10. 2022
	32022	2022/083	Faktúra za ťažbu	1 731,00 €	Ivan Pukša POHOSTINSTVO	27. 10. 2022
	325101419	2022/084	Faktúra za vodne	239,74 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	27. 10. 2022
	2404114996	2022/071	Poiatné LV199 DI	372,74 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	27. 10. 2022
	2404115022	2022/072	Poistné LV896YL	128,59 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	27. 10. 2022
	279	2022/066	Faktúra za pneumatiky	420,04 €	reifen s. r. o.	27. 10. 2022
	1020220050	2022/070	Faktúra za ťažbu	3 447,48 €	DE-SKA, s.r.o.	27. 10. 2022
	2404115022	2022/061	Faktúra za poistenie LV 896 YL	128,59 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	27. 10. 2022
	12022	2022/056	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	27. 10. 2022
	42022	2022/057	Faktúra za ťažbu	3 291,15 €	Jozef Jaško jr.	27. 10. 2022
	8310959884	2022/058	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	27. 10. 2022
	2404114996	2022/059	Faktúra za poistenie LV 199 DI	372,74 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	27. 10. 2022
Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/8 6 7 8 > Posledná stránka