|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver.   |
|
12022 |
2022/089 |
Faktúra za ťažbu |
1 891,00 € |
Ivan Pukša |
25. 11. 2022 |
|
1019200706 |
2022/085 |
Faktúra - výmer dane |
382,61 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
25. 11. 2022 |
|
8316476372 |
2022/091 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
25. 11. 2022 |
|
205220140 |
2022/023 |
Faktúra za za servis na LV199D |
255,60 € |
LIFT TECH s.r.o. |
26.5.2022 |
|
300222022 |
2022/024 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
26.5.2022 |
|
9021157 |
2022/025 |
Faktúra za poistnie |
273,47 € |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
26.5.2022 |
|
20221085 |
2022/026 |
Faktúra za pneumatiky + montáž |
502,50 € |
DARU-TRANS spol. s r.o. |
26.5.2022 |
|
8305371644 |
2022/027 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
26.5.2022 |
|
702022 |
2022/028 |
Faktúra nza PO |
40,00 € |
Hasič, s.r.o. |
26.5.2022 |
|
1220551 |
2022/029 |
Faktúra za ročný poplatok MRP |
106,99 € |
MRP Company s.r.o |
26.5.2022 |
|
520222 |
2022/030 |
Faktúra za výstavbu oplotku |
1 466,00 € |
Peter Pacher |
26.5.2022 |
|
12022 |
2022/031 |
Faktúra za ťažbu |
1 627,00 € |
Jozef Jaško jr. |
26.5.2022 |
|
322809458 |
2022/032 |
Faktúra za stravné lístky |
463,20 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
26.5.2022 |
|
42022 |
2022/022 |
Faktúra za stavbu oplotku |
904,00 € |
Peter Pacher |
26.5.2022 |
|
3222807295 |
2022/021 |
Faktúra za stravné lístky |
213,87 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
26.5.2022 |
|
8303518921 |
2022/019 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
26.5.2022 |
|
325100415 |
2022/020 |
Faktúra za vodné |
313,69 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
26.5.2022 |
|
1020210061 |
2021097 |
Faktúra z uhadzovanie haluziny |
1 260,00 € |
DE-SKA, s.r.o. |
27. 1. 2022 |