Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	12022	2022/069	Faktúra za ťažbu	1 099,33 €	Ivan Pukša POHOSTINSTVO	27. 10. 2022
	3222815104	2022/060	Faktúra za SL	284,02 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27. 10. 2022
	2022003	2022/062	Faktúra za ťažbu	2 224,64 €	Erik Palkovič	27. 10. 2022
	1022351507	2022/063	Faktúra za služby - MAN	3 004,74 €	Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o.	27. 10. 2022
	1352022	2022/064	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	27. 10. 2022
	615822022	2022/065	Faktúra za monitoring áut	34,20 €	Commander Services s.r.o.	27. 10. 2022
	52022	2022/067	Faktúra za ťažbu	913,01 €	Jozef Jaško jr.	27. 10. 2022
	8312801747	2022/068	Fakrúea za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	27. 10. 2022
	202022	2022/007	Faktúra za PO	40,00 €	Hasič, s.r.o.	28. 2. 2022
	12022	2022/001	Faktúra za ťažbu	4 223,05 €	Juraj Jaško	28. 2. 2022
	20220088	2022/002	Faktúra za servis Man	445,82 €	DARU-TRANS spol. s r.o.	28. 2. 2022
	2022029	2022/003	Faktúra za členský príspevok	344,00 €	Združenie obecných lesov SR	28. 2. 2022
	3222802043	2022/004	Faktúra za SL	251,76 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	28. 2. 2022
	8299146440	2022/005	Faktúra za tl + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	28. 2. 2022
	68772022	2022/006	Faktúra za monitoring áut	22,80 €	Commander Services s.r.o.	28. 2. 2022
	6011221458	2022/040	Faktúra materiál na oplotok	8 603,10 €	RETIC, s.r.o.	28. 6. 2022
	1020220028	2022/033	Faktúra za ťažbu	1 980,38 €	DE-SKA, s.r.o.	28. 6. 2022
	2022097	2022/039	Faktúra za užívateľsku podporu	92,39 €	FORESTA SK a.s.	28. 6. 2022
Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/8 7 8 >