 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
699009146 | 2022/098 | Faktúra za certifikáciu 2022 | 127,46 € | Lesy SR š.p. B.Bystrica | 19. 1. 2023 |
|
2404115022 | 2022/072 | Poistné LV896YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27. 10. 2022 |
|
2404115022 | 2022/061 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27. 10. 2022 |
|
2404115022 | 2022/010 | Fakúta za poistne LV896YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 12. 4. 2022 |
|
1021381369 | 2021099 | Faktúra za the hosting rok2022 | 13,16 € | Websupport, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
2404115022 | 2021102 | Faktúra za poistné 2022 | 142,88 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27. 1. 2022 |
|
315101766 | 2021110 | Faktúra za vodné | 147,77 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 27. 1. 2022 |
|
1021382206 | 2021103 | Faktúra za doménu | 15,00 € | Websupport, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
1022365129 | 2022/104 | Faktúra za hosting | 15,13 € | Websupport, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
1022366596 | 2022/103 | Faktúra za doménu | 15,59 € | Websupport, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
6814771696 | 2021100 | Faktúra za poistné 2022 | 198,55 € | Komunálna poisťovňa | 27. 1. 2022 |
|
22022 | 2022/043 | Fakttúra za ťažbu | 2 002,97 € | Jozef Jaško jr. | 28. 6. 2022 |
|
62022 | 2022/099 | Faktúra za ťažbu | 2 139,66 € | Jozef Jaško jr. | 19. 1. 2023 |
|
1020210060 | 2021096 | Faktúra za ťažbu | 2 159,86 € | DE-SKA, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
2022003 | 2022/062 | Faktúra za ťažbu | 2 224,64 € | Erik Palkovič | 27. 10. 2022 |
|
32022 | 2022/048 | Faktúra za ťažbu | 2 332,13 € | Jozef Jaško jr. | 5. 8. 2022 |
|
3022901538 | 2021109 | Faktúra za SL 12/2021 | 210,80 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 27. 1. 2022 |
|
3222807295 | 2022/021 | Faktúra za stravné lístky | 213,87 € | DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. | 26.5.2022 |
| Záznam 19-36 < 1 Strana 2/8 3 4 5 6 7 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH