|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*   |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
8299146440 |
2022/005 |
Faktúra za tl + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
28. 2. 2022 |
|
8314641378 |
2022/074 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
27. 10. 2022 |
|
8318312905 |
2022/096 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
19. 1. 2023 |
|
8297294238 |
2021107 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
27. 1. 2022 |
|
8303518921 |
2022/019 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
26.5.2022 |
|
8316476372 |
2022/091 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
25. 11. 2022 |
|
8309084847 |
2022/046 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
5. 8. 2022 |
|
8305371644 |
2022/027 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
26.5.2022 |
|
8310959884 |
2022/058 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
27. 10. 2022 |
|
8321059542 |
2022/110 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
19. 1. 2023 |
|
8307226450 |
2022/042 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
28. 6. 2022 |
|
8301661094 |
2022/012 |
Faktúra za tel + internet |
36,80 € |
SLOVAK TELEKOM, a.s |
12. 4. 2022 |
|
2404114996 |
2022/011 |
Fakúta za poistne LV199DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
12. 4. 2022 |
|
2404114996 |
2021101 |
Faktúra za poistné 2022 |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
27. 1. 2022 |
|
2404114996 |
2022/059 |
Faktúra za poistenie LV 199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
27. 10. 2022 |
|
2404114996 |
2022/071 |
Poiatné LV199 DI |
372,74 € |
Generali Slovensko poisť.a.s. |
27. 10. 2022 |
|
1019200706 |
2022/085 |
Faktúra - výmer dane |
382,61 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
25. 11. 2022 |
|
1311200006 |
2022/102 |
Daň az užívanie VP |
39 748,50 € |
OBEC PUKANEC Obecný úrad |
19. 1. 2023 |