|
Číslo |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*   |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
731022 |
2022/081 |
Faktúra za prehliaku HS |
22,70 € |
PEPOSERVIS Eva Lefantová |
27. 10. 2022 |
|
145332022 |
2022/008 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
12. 4. 2022 |
|
222792022 |
2022/016 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
12. 4. 2022 |
|
458942022 |
2022/045 |
Faktúra za motirong áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
5. 8. 2022 |
|
300222022 |
2022/024 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
26.5.2022 |
|
379382022 |
2022/034 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
28. 6. 2022 |
|
68772022 |
2022/006 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
28. 2. 2022 |
|
857082021 |
2021106 |
Faktúra za monitoring áut |
22,80 € |
Commander Services s.r.o. |
27. 1. 2022 |
|
325101419 |
2022/084 |
Faktúra za vodne |
239,74 € |
Záp.vodárenská spoločnosť a.s. |
27. 10. 2022 |
|
3222805357 |
2022/014 |
Faktúr za lístky |
251,76 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
12. 4. 2022 |
|
3222802043 |
2022/004 |
Faktúra za SL |
251,76 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
28. 2. 2022 |
|
205220140 |
2022/023 |
Faktúra za za servis na LV199D |
255,60 € |
LIFT TECH s.r.o. |
26.5.2022 |
|
469452022 |
2022/051 |
Faktúra za - riadiaca jednotka |
259,56 € |
Commander Services s.r.o. |
5. 8. 2022 |
|
322817275 |
2022/073 |
Faktúra za SL |
262,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 10. 2022 |
|
3022411448 |
2022/082 |
Faktúra za SL |
262,00 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 10. 2022 |
|
9021157 |
2022/025 |
Faktúra za poistnie |
273,47 € |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
26.5.2022 |
|
3222815104 |
2022/060 |
Faktúra za SL |
284,02 € |
DOXX-Strav.lístky spol.s r.o. |
27. 10. 2022 |
|
1022351507 |
2022/063 |
Faktúra za služby - MAN |
3 004,74 € |
Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. |
27. 10. 2022 |