 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet |
Suma*  |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
325100930 | 2022/052 | Faktúra za vodné | 394,94 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 5. 8. 2022 |
|
12022 | 2022/001 | Faktúra za ťažbu | 4 223,05 € | Juraj Jaško | 28. 2. 2022 |
|
22022 | 2022/009 | Faktúra za ťažbu | 4 368,62 € | Juraj Jaško | 12. 4. 2022 |
|
1782022 | 2022/090 | Faktúra za PO 10/2022 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25. 11. 2022 |
|
1912022 | 2022/109 | Faktúra za PO 11/2022 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
12022 | 2021108 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
702022 | 2022/028 | Faktúra nza PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 26.5.2022 |
|
1352022 | 2022/064 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27. 10. 2022 |
|
522022 | 2022/017 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 12. 4. 2022 |
|
102023 | 2022/108 | Faktúra za PO 12/2022 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
872022 | 2022/035 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
352022 | 2022/013 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 12. 4. 2022 |
|
202022 | 2022/007 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28. 2. 2022 |
|
1492022 | 2022/076 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27. 10. 2022 |
|
1022022 | 2022/050 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 5. 8. 2022 |
|
12022 | 2022/056 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27. 10. 2022 |
|
279 | 2022/066 | Faktúra za pneumatiky | 420,04 € | reifen s. r. o. | 27. 10. 2022 |
|
20220088 | 2022/002 | Faktúra za servis Man | 445,82 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 28. 2. 2022 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/8 7 8 > |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH