 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
20212970 | 2021098 | Faktúra za pneumatiky MAN | 843,80 € | DARU-TRANS spol. s r.o. | 27. 1. 2022 |
|
1492022 | 2022/076 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27. 10. 2022 |
|
12022 | 2022/056 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27. 10. 2022 |
|
1352022 | 2022/064 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27. 10. 2022 |
|
1022022 | 2022/050 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 5. 8. 2022 |
|
872022 | 2022/035 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28. 6. 2022 |
|
352022 | 2022/013 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 12. 4. 2022 |
|
12022 | 2021108 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
202022 | 2022/007 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 28. 2. 2022 |
|
522022 | 2022/017 | Faktúra za PO | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 12. 4. 2022 |
|
1782022 | 2022/090 | Faktúra za PO 10/2022 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 25. 11. 2022 |
|
1912022 | 2022/109 | Faktúra za PO 11/2022 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
102023 | 2022/108 | Faktúra za PO 12/2022 | 40,00 € | Hasič, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
2404114996 | 2022/059 | Faktúra za poistenie LV 199 DI | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27. 10. 2022 |
|
2404115022 | 2022/061 | Faktúra za poistenie LV 896 YL | 128,59 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27. 10. 2022 |
|
9021157 | 2022/025 | Faktúra za poistnie | 273,47 € | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 26.5.2022 |
|
2404115022 | 2021102 | Faktúra za poistné 2022 | 142,88 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27. 1. 2022 |
|
2404114996 | 2021101 | Faktúra za poistné 2022 | 372,74 € | Generali Slovensko poisť.a.s. | 27. 1. 2022 |
| Záznam 37-54 Prvá stránka < 1 2 Strana 3/8 4 5 6 7 8 > Posledná stránka |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH