Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	322809458	2022/032	Faktúra za stravné lístky	463,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	26.5.2022
	8297294238	2021107	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	27. 1. 2022
	8316476372	2022/091	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	25. 11. 2022
	8318312905	2022/096	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	19. 1. 2023
	8321059542	2022/110	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	19. 1. 2023
	8305371644	2022/027	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	26.5.2022
	8310959884	2022/058	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	27. 10. 2022
	8314641378	2022/074	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	27. 10. 2022
	8309084847	2022/046	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	5. 8. 2022
	8301661094	2022/012	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	12. 4. 2022
	8307226450	2022/042	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	28. 6. 2022
	8303518921	2022/019	Faktúra za tel + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	26.5.2022
	1021381369	2021099	Faktúra za the hosting rok2022	13,16 €	Websupport, s.r.o.	27. 1. 2022
	8299146440	2022/005	Faktúra za tl + internet	36,80 €	SLOVAK TELEKOM, a.s	28. 2. 2022
	2022097	2022/039	Faktúra za užívateľsku podporu	92,39 €	FORESTA SK a.s.	28. 6. 2022
	325101419	2022/084	Faktúra za vodne	239,74 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	27. 10. 2022
	325101902	2022/112	Faktúra za vodné	482,28 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	19. 1. 2023
	315101766	2021110	Faktúra za vodné	147,77 €	Záp.vodárenská spoločnosť a.s.	27. 1. 2022
Záznam 73-90 Prvá stránka < 1 2 3 4 Strana 5/8 6 7 8 > Posledná stránka