Lespol, spol. s.r.o. Pukanec

	Číslo	Číslo interné	Predmet	Suma*	Dodávaťeľ	Dát.zver.
	6814771696	2021100	Faktúra za poistné 2022	198,55 €	Komunálna poisťovňa	27. 1. 2022
	2404155816	2022/037	Faktúra za poistné LV 199 DI	897,31 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	28. 6. 2022
	2404155822	2022/038	Faktúra za poistné LV 896 YL	36,72 €	Generali Slovensko poisť.a.s.	28. 6. 2022
	731022	2022/081	Faktúra za prehliaku HS	22,70 €	PEPOSERVIS Eva Lefantová	27. 10. 2022
	1220551	2022/029	Faktúra za ročný poplatok MRP	106,99 €	MRP Company s.r.o	26.5.2022
	20220088	2022/002	Faktúra za servis Man	445,82 €	DARU-TRANS spol. s r.o.	28. 2. 2022
	3222802043	2022/004	Faktúra za SL	251,76 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	28. 2. 2022
	3222815104	2022/060	Faktúra za SL	284,02 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27. 10. 2022
	322817275	2022/073	Faktúra za SL	262,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27. 10. 2022
	322819005	2022/086	Faktúra za SL	313,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	25. 11. 2022
	3222822851	2022/101	Faktúra za SL	319,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	19. 1. 2023
	3022411448	2022/082	Faktúra za SL	262,00 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27. 10. 2022
	3022901538	2021109	Faktúra za SL 12/2021	210,80 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	27. 1. 2022
	1022351507	2022/063	Faktúra za služby - MAN	3 004,74 €	Prvá doravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o.	27. 10. 2022
	62022	2022/036	Faktúra za stavbu oplotku	1 016,00 €	Peter Pacher	28. 6. 2022
	42022	2022/022	Faktúra za stavbu oplotku	904,00 €	Peter Pacher	26.5.2022
	3022400032	2022/047	Faktúra za Stravné lístky	463,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	5. 8. 2022
	3228131323	2022/054	Faktúra za stravné lístky	463,20 €	DOXX-Strav.lístky spol.s r.o.	5. 8. 2022
Záznam 55-72 Prvá stránka < 1 2 3 Strana 4/8 5 6 7 8 > Posledná stránka