 |
Číslo  |
Číslo interné |
Predmet  |
Suma* |
Dodávaťeľ |
Dát.zver. |
|
325100930 | 2022/052 | Faktúra za vodné | 394,94 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 5. 8. 2022 |
|
325100415 | 2022/020 | Faktúra za vodné | 313,69 € | Záp.vodárenská spoločnosť a.s. | 26.5.2022 |
|
520222 | 2022/030 | Faktúra za výstavbu oplotku | 1 466,00 € | Peter Pacher | 26.5.2022 |
|
205220140 | 2022/023 | Faktúra za za servis na LV199D | 255,60 € | LIFT TECH s.r.o. | 26.5.2022 |
|
2022029 | 2022/003 | Faktúra za členský príspevok | 344,00 € | Združenie obecných lesov SR | 28. 2. 2022 |
|
1020220063 | 2022/094 | Faktúra za ťažbu | 1 063,20 € | DE-SKA, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
2022004 | 2022/095 | Faktúra za ťažbu | 1 752,48 € | Erik Palkovič | 19. 1. 2023 |
|
12022 | 2022/089 | Faktúra za ťažbu | 1 891,00 € | Ivan Pukša | 25. 11. 2022 |
|
1020220067 | 2022/105 | Faktúra za ťažbu | 1 814,40 € | DE-SKA, s.r.o. | 19. 1. 2023 |
|
62022 | 2022/099 | Faktúra za ťažbu | 2 139,66 € | Jozef Jaško jr. | 19. 1. 2023 |
|
1020210060 | 2021096 | Faktúra za ťažbu | 2 159,86 € | DE-SKA, s.r.o. | 27. 1. 2022 |
|
1020220056 | 2022/087 | Faktúra za ťažbu | 756,00 € | DE-SKA, s.r.o. | 25. 11. 2022 |
|
2022003 | 2022/062 | Faktúra za ťažbu | 2 224,64 € | Erik Palkovič | 27. 10. 2022 |
|
12022 | 2022/001 | Faktúra za ťažbu | 4 223,05 € | Juraj Jaško | 28. 2. 2022 |
|
22022 | 2022/009 | Faktúra za ťažbu | 4 368,62 € | Juraj Jaško | 12. 4. 2022 |
|
2022001 | 2022/015 | Faktúra za ťažbu | 1 960,56 € | Erik Palkovič | 12. 4. 2022 |
|
32022 | 2022/018 | Faktúra za ťažbu | 3 005,14 € | Juraj Jaško | 12. 4. 2022 |
|
12022 | 2022/031 | Faktúra za ťažbu | 1 627,00 € | Jozef Jaško jr. | 26.5.2022 |
| Záznam 91-108 Prvá stránka < 1 2 3 4 5 Strana 6/8 7 8 > |
||||||
Faktúry 2022
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH